This is an example of an XML file. It is also available an official document with the technical specification in English (231 pages long ). I have tried, with the help of the tutorials, the import / export of xml file in Server Connect but I could not manage the complexity of this file structure.
Now, this is the situation. If I want to develop my project in Wappler I must solve this issue. Given for granted that for this specific feature is needed a skilled PHP developer, I was wondering if someone in the community (maybe some #Italian member) has already worked on the Italian e-invoice and/or is willing to face the challenge and give me some help (also on a consultancy base).
The way we could do this are basically two: start from scratch and implement all the rules and controls in Wappler or save time and use the PHP code that Italian developers made available in GitHub for all the people interested in e-invoicing. In order to not reinvent the wheel, my question is: is it possible to add some PHP code in Wappler for specific functions like the one I want to build ?
But before even thinking about the approach to adopt, I need to find at least one skilled expert that is willing to work with me on this issue. Thanks.
ITALIAN E-INVOICE XML FILE (EXAMPLE)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>ABC1234</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente/>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>SOCIETA' ALPHA SRL</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>
<CAP>07100</CAP>
<Comune>SASSARI</Comune>
<Provincia>SS</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>09876543210</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>DITTA BETA</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA TORINO 38-B</Indirizzo>
<CAP>00145</CAP>
<Comune>ROMA</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2014-12-18</Data>
<Numero>123</Numero>
<Causale>LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBB CCC DDDDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHHH II LLLLLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSSS</Causale>
<Causale>SEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBB</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>66685</IdDocumento>
<NumItem>1</NumItem>
</DatiOrdineAcquisto>
<DatiContratto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>123</IdDocumento>
<Data>2012-09-01</Data>
<NumItem>5</NumItem>
<CodiceCUP>123abc</CodiceCUP>
<CodiceCIG>456def</CodiceCIG>
</DatiContratto>
<DatiTrasporto>
<DatiAnagraficiVettore>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>24681012141</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Trasporto spa</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagraficiVettore>
<DataOraConsegna>2012-10-22T16:46:12.000+02:00</DataOraConsegna>
</DatiTrasporto>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</Descrizione>
<Quantita>5.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>1.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>5.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>5.00</ImponibileImporto>
<Imposta>1.10</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2015-01-30</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>6.10</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>